Признаване на данъчни цели на разходи за транспорт и нощувки при командироване

Фирма, занимаваща се със строителство, назначава персонал с код по ЕКАТТЕ: 00000 и с код по ЕКАТТЕ: адрес на фирмата. При извършване на строителни дейности в други населени места фирмата превозва работниците със собствен транспорт /има пътни листи/ и заплаща нощувките в хотел, като взема фактура на името на фирмата. Към фактурата се прилага опис на командированите работници. Кои работници имат право на командировъчни от  назначените по ЕКАТТЕ: адрес на фирмата и по ЕКАТТЕ: 00000? Може ли да се издаде обща заповед за командировка, в която да са написани имената на командированите работници и с поименно РКО да се изплатят дневните  или трябва за всяко лице отделна бланка командировъчно? Признават ли се за разход транспорта и нощувките, ако няма плащане на дневни, а само обща заповед за командироване при назначените с код по ЕКАТТЕ: 00000? Задължително ли е на общата заповед или на всяко отделно командировъчно да има печат от фирмата възложител? Доказателство, че работата е извършена, е фактурирането към възложителя. По фактурата от хотела може ли да се ползва данъчен кредит, позовавайки се на чл. 70, ал. 3, т. 7? Извън горната конкретика, при  командироване фактурата за нощувки от хотел на чие име трябва да бъде – на фирмата или на командированото лице?