Подаване на данъчна ликвидация за дружество, обявено в ликвидация

Дружество е обявено в ликвидация. Трябва да се състави ликвидационен баланс, окончателен към дата 19.11.2021 г. за край на ликвидацията, от началото на периода 6 месеца няма предявени вземания или задължения от кредитори на фирмата. Фирмата няма активи, няма задължения към НАП, община, или друг държавен орган, но в оборотната ведомост стоят вземания и задължения с неизяснен произход или изтекли по давност.
Сметките са:
Задължения :
401 Доставчици - 177 077,75 лв.
493 Разчети със собствениците - 11 338,32 лв.
Вземания:
411 Клиенти 611 765,26 лв.
492 Гаранции 438 062,48 лв.
Депозити 157 732,41 лв.

Кога трябва да подам данъчна декларация: веднага ли или другата година с останалите предприятия? Мога ли да ги отпиша тези вземания и задължения, с какви записвания и това ще доведе ли до преобразуване в декларация на финансовия резултат? Ако не ги отписвам, а ги оставя така, ще възникне ли някакъв проблем за ликвидацията?