Отразяване на фактура и протокол от доставчик, регистриран по специалния режим за касова отчетност

Фирмата ни е получател на услуга от доставчик, регистриран по специалния режим за касова отчетност. Датата на данъчното събитие е 27.10.2023 г.; съответно имаме издадена фактура със същата дата. Плащането по фактурата обаче е извършено от нас на 07.12.2023 г. и съответно със същата дата имаме издаден протокол по чл. 151в, ал.3  от доставчика. Съгласно разпоредбите на ЗДДС имаме право да възстановим данъчния си кредит и да го включим като изискуем в справка-декларацията по ДДС през месец 12. Как обаче трябва да декларираме правилно получените фактура и протокол - в кои клетки трябва правилно да намерят отражение данъчната основа и размера на данъка? Ние не сме регистрирани по специалния режим за касова отчетност.