Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.

При преглед и подредба на стари документи в ГДД установявам, че дружество през 2018 г. е на загуба 30 000 лв., а през 2019 г. - на 100 000 лв. печалба. В ГДД за 2019 г. колегата е преобразувал в намаление (27751.25 лева - данъчна загуба от източник в страната). Обаче не е отразена счетоводната операция: ДТ122 - 27751.25 лв.; КТ 121 - 27751.25 лв. В оборотната ведомост все още стои непокрита цялата сума от 30 000 лв. от 2018 г. Остатъкът за приспадане от 2248.75 лв. не е приспаднат през 2020 г. нито през 2021 г. Как да се оправи тази каша?