Третиране на фактури от доставчик с неправилно изчислен ДДС

От известно време получаваме данъчни фактури от доставчик, регистриран по ЗДДС в България, за услуга с 20% ДДС. За пример ще дам стойностите на една от фактурите: А именно:
Данъчна основа - 1018,89 лв.
ДДС 20% - 203,20 лв.
Обща стойност - 1222,09 лв.
За нас тази фактура е с неправилно изчислен ДДС. Свързахме се със счетоводството на доставчика и те ни уведомиха устно, че имат проблем със софтуера и да приемаме, че вярно е само ДДС. Как се процедира в такъв случай, когато получаваме фактура с грешно изчислени стойности на ДДС и обща сума? Важно е да се отбележи, че фактурите са по банков път и ние приемаме крайната обща сума с ДДС по фактурата за плащане. Съответно ги завеждаме в счетоводната ни програма на база общата сума по фактура с ДДС или:
Обща сума с ДДС - 1222,09 лв.
ДДС - 203,68 лв.
Данъчна основа - 1018,41 лв.
От този доставчик имаме по няколо фактури на месец, като във всяка фактура има разминаване. Моля за Вашето становище как се процедира в този случай.