Признаване на разходи, свързани с командировка на двама служители в Белгия

Как да оформя командировка на двама служители до Белгия (единият е управител по ДУК)? Закупени са самолетни билети от фирмената сметка и е издадена фактура на фирмата. Фактурата за хотела в Белгия е издадена на името на управителя, като ясно са посочени имената на двамата и номерата на стаите, в които са били, и колко е разходът по отделно за всеки. Пътуват до София с личен автомобил – представят фискален бон за заредено гориво. Оставят колата на паркинга на летище София – представят фискален бон за платената сума. От касовия бон за паркинга се вижда, че са го напуснали 26 мин. след полунощ и имат още 2 часа път, за да се приберат до населеното място. Фирмена политика е освен дневните пари фирмата да покрива отделно и други разходи – например храна и напитки. Полагат ли се дневни пари за времето след полунощ и в какъв размер? Може ли да възникне проблем, ако храните и напитките се представят като разход, несвързан с дейността? Всъщност дневните пари са, за да покрият разход за храна. Това, което съм правила преди, е да завиша размера на дневните, но не повече от двукратния размер, за да покрият и другите разходи, но понякога може този двукратен размер да се превиши. Данъчно признат ли е разходът за паркинг на летището? Правилно ли е в частта за опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни към заповедта за командировка на управителя, с чийто автомобил са пътували до София и обратно, да включа разхода за гориво на личния автомобил до летище София и обратно и разхода за паркинг на летището? Фактурата за самолетни билети издадена на фирмата осчетоводявам като разход за командировка, без да я описвам в частта за опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни? От фактурата за хотела включвам в частта за опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни на всеки, колкото му е фактурирано.