Обработка на фактури и кредитни известия при непотвърдени сделки

Получаваме фактури от наши доставчици, които впоследствие са кредитирани напълно в същия период на фактуриране. Т.е. става въпрос за сгрешени фактури, които не са анулирани, поради специфики на програмния продукт на доставчика. Вътрешните ни процедури изискват всяка фактура да бъде одобрена от отговорното лице в дружеството ни; тези фактури не могат да се осчетоводят, защото не са потвърдени като сделки - как следва да се постъпва в такива случаи? Нашият програмен продукт също не може да анулира фактури - за целта се издават кредитни известия за пълната стойност на фактурата. Следва ли да изпращаме фактурата и кредитното известие на клиента при условие, че фактурата е сгрешена?