Третиране на командировъчни разходи за собственик на ЕООД, полагащ личен труд

ЕООД има сключен договор с ирландска фирма за ремонт и поддръжка на самолети. Услугите се извършват от собственика чрез полагане на личен труд. Той живее в България и при всяка поръчка от ирландската фирма лети до мястото, на което се намира самолетът, и след свършване на работата се прибира в България. Ирландското дружество поема всички разходи по транспорта до съответното летище, хотели, таксита, дрехи, храна и напитки за прехода и др., но искат сумата да бъде вписана във фактурата. Има ли начин тази сума да не се отчита като приход и съответно да не се заплаща данък по ЗКПО, тъй като тя всъщност не е приход, а възстановени разходи, направени от собственика на ЕООД? За всички разходи собственикът на ЕООД има фактури, разписки, касови бележки и др. Възможно ли е примерно всички фактури, разписки, касови бележки и други чрез някакъв протокол да се осчетоводят като разход, за да се компенсира сумата, въведена в приходна фактурата? Дружеството е регистрирано по ЗДДС