Квитанции вместо фактури при разходи за командировка

Въпрос: Собственик на ЕООД, полагащ възмезден труд в дружеството, е командирован в чужбина. В командировъчното са отбелязани полагаемите денвни пари за престой и покриване на пътните разходи съгласно Наредбата за командировките в чуждина. Тези разходи включват билети за самолет и влак. По време на командировката собственикът на ЕООД е изтеглил пари от фирмената карта за покриване разходите по хотелския престой, както и дневните. Самолентите билети също са платени посредством фирмената карта. Понастоящем собственикът представя документи за хотелски престой. Те не са фактури, а квитанции. Признати ли са данъчно за разход, направените разходи за престой в хотел, документирани по този начин? Как следва да се процедира?